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核定征收的个人独资企业,综合税率3%

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有效期至长期有效 最后更新2021-03-15 16:27
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核定征收的个人独资企业,综合税率3%

 核定征收对于利润虚高的企业来说是很适合的,比如像一些现代服务业,进项和费用很少,企业缴纳的所得税就高,股东在提取利润的时候还要再缴纳一遍个税(股息、红利),能拿到手的利润缩水了很多,因此企业可以通过一些税收筹划方式来解决这一问题,首先从改变企业类型开始

众所周知,个人独资企业可以不用缴纳企业所得税,经营者在提取利润的时候也不用再缴纳20%的个税(股息、红利)

在有税收政策的税收园区成立个人独资企业,不需要在当地实体办公,就能享受到核定征收政策
可以将业务外包给个人独资企业,在个人独资企业上面纳税,个人独资企业需要缴纳增值税、个人经营所得税、附加税
其中个人经营所得税是核定征收的,以小编当地的政策为例,个人经营所得税核定10%应税所得率,然后再根据五级累进制计算个人经营所得税,计算出来一家小规模纳税人的个人独资企业个税差不多在0.5%-2.19%
再加上增值税1%、附加税0.06%,综合税率差不多在3%左右

比如XX软件服务中心在2020年取得收入500万(含税),该企业是采取的核定征收(核定10%应税所得率),那么在计算的时候就不看他的费用成本了,直接按照500万收入计算所得税,计算方式如下:

个人经营所得税:500/1.01*10%*30%-4.05=10.81(万元)

增值税:500/1.01*1%=4.95(万元)

附加税:4.95*5%=0.25(万元)

税金总计:4.95+10.81+0.25=16.01(万元)

除了公司分包业务之外,高收入的人个人同样可以成立个人独资企业,解决个人所得税问题,用工作室和公司做业务,把原来的劳务报酬工资薪金转变为个人经营所得税,转换纳税模式,减少税收压力

但是现在能核定的地区越来越少了,还能核定的地区大部分在一些经济开发区内,这些地区一般是总部经济招商模式,企业可以不用到当地实体办公,只需要注册在当地就可以申请核定征收,企业合法经营,业务真实,在经营过程中做好三流一致

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