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个人独资企业核定征收 解决企业所得税税负高的问题

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有效期至长期有效 最后更新2021-03-17 11:51
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个人独资企业核定征收 解决企业所得税税负高的问题

 很多朋友都对设立个人独资企业感兴趣,想要通过这种方式降低企业税负,而个人独资企业在税筹中比较有优势的一点就是个人独资企业没有企业所得税,并且经营者提取利润也不需要再缴纳20%个税(股息、红利)
那么个人独资企业需要缴纳哪些税呢?
1、增值税
2、个人经营所得税
3、附加税
小规模纳税人今年增值税税率是1%;
个人经营所得税可以申请核定征收,核定征收后可以不用看企业的成本费用是多少,直接按照收入纳税,像小编当地就是核定的10%应税所得率,然后再根据五级累进制计算个人经营所得税,算出来一家小规模纳税人的个人独资企业个税在0.5%-2.19%;
附加税当地有税收优惠政策,减半征收,所以税率为0.06%

咱们常见的某某服务中心、某某工作室类型的都是属于个人独资企业的形式,而核定征收是一种征税方式,一般是在一些偏远地区,经济不太发达的地区,当地会设立税收园区,也就是咱了解的税收洼地,在税收园区内成立的个人独资企业,享受当地的核定征收政策,所以一般在园区成立的个人独资企业都是某某服务中心、某某企业管理中心等。
对于公司来说:利润高的服务类型的公司,一般是缺少成本票,没办法做抵扣,那么营业额就相当于是纯利润,账目利润就会大于实际利润,要按照25%缴纳企业所得税,最后公转私时还要缴纳20%的分红税,公司综合税负太高。
那么公司可以在河南税收园区成立个人独资企业,为公司下游的服务商,公司把服务类型的业务分包给成立的个人独资企业来做,比如技术服务、咨询服务、市场开拓服务等。
举个例子:某科技企业在河南园区成立了一家个人独资企业(河南某某科技服务中心),将400万的企业利润以业务分包的方式给个人独资企业,则个人独资企业的税收为:
增值税:400万/1.01*1%=3.96(万元);
附加税减半征收:3.96*6%=0.24(万元)
个人生产经营所得税:400万/1.01*10%*30%-4.05=7.83(万元)
则400万缴纳的税金为:3.96+7.83+0.24=12.03(万元)
缴纳完税金后就可以直接转入法人私人账户
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